业审一体、全程高效!来自500强企业的审计数字化新实践
审计工作是提升公司治理水平和风险防范能力的重要一环,越来越多的企业寻找数字化技术提效审计管理。让我们听听一家“中国服务业500强”企业的创新实践分享。
一、敢当国企审计管理数字化的排头兵
Q:作为一家大型国企,如何理解审计管理工作的重要性?
A:审计对于企业的重要性,在于能够帮助企业有效地审查和评价内部的经营管理情况,对存在的风险进行有效的管理,促进企业发展,帮助企业实现目标。党中央、国务院高度重视国有企业和国有资本审计工作,将国企国资审计作为推动国有企业深化改革、保障国有资产安全、促进国有资本做强做优做大的重要举措。2020年,国务院国资委印发《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》,明确提出:
加快推动内部审计信息化建设与应用。按照国有资产监管信息化建设要求,落实经费和技术保障措施,构建与“三重一大”决策、投资、财务、资金、运营、内控等业务信息系统相融合的“业审一体”信息化平台。及时准确提供审计所需电子数据,并根据审计人员层级赋予相应的数据查询权限。信息化基础较好的企业要积极运用大数据、云计算、人工智能等方式,探索建立审计实时监督平台,对重要子企业实施联网审计,提高审计监督时效性和审计质量。
Q:南方投资集团升级审计管理数字化背景是什么?
A:广州南方投资集团有限公司(简称“南方投资集团”)成立于1999年,是南方电网系统内大型的电力工程与服务龙头企业。目前,员工超7000人,年产值约100亿元。下辖20余家公司,涵盖电力建设运维一体、工程咨询服务、科技创新智慧用能和物业运营等业务领域。重点打造投资咨询、勘察设计、施工安装、运行维护等业务,延伸至科技、物业、能源等领域的专业服务模式,形成电力综合服务全产业链。
为更好地支撑审计工作高质高效开展,进一步提高集团风险管控能力,促进规范管理,提升管理水平,在集团信息化规划战略指引下,拟开发建设审计信息化管理系统,通过信息化技术手段,更好地满足集团审计需求,发挥内部审计作用。
Q:南方投资集团升级审计管理想解决什么痛点?
A:在项目实施前,经过梳理我们发现之前的审计管理在三个阶段存在亟需解决的痛点:
审计前:年度审计计划制订,线下版本管理混乱,计划更新困难;审计工作安排通知不到位,审计人员、被审计单位无法合理安排或配合审计工作。
审计中:审计问题管理混乱,出现问题重复、问题冗余;审计取证、审计整改存在业务断层,业务开展不顺畅;审计开展过程无法实时展示进度。
审计后:各个业务环节均无法进行数据统计,整理问题共性,出具统一整改方案进行优化被审计单位的业务问题;审计材料无法归档。
二、携手蓝凌构建全周期审计数字化平台
Q:全新的数字化审计管理平台有何特点?
A:携手蓝凌,南方投资集团构建了全新的审计管理数字化平台,统一门户入口,提升了用户操作体验;实现集团审计部门总控数据、下属单位统一平台查询;业审一体化支撑监督时效、质量提升;多场景应用,助力实现审计业务全生命周期管理。
Q:南方投资集团为何选择蓝凌构建审计平台?
A:很多企业选择数字化服务商的标准,主要是专业。蓝凌是国内知名数字化办公专业服务商,拥有20多年经验,尤其是国企数字化领域,跟南方电网系统内的多家企业都有合作,让我们增强了合作的信心。事实证明,我们的选择是对的,蓝凌对对业务的分析很到位、需求设计合理,基于强大的技术平台与项目管理机制,系统开发的进度与质量控制都把做得较好,通过大家的合作,确保了项目上线后应用的效益的释放。
三、九大场景、业审一体!助力数字化管理升级
审计工作台:集中审计环入口,让审计工作快速启动;展示审计数据统计,推送用户负责项目、问题清单,让协作更敏捷。
审计计划:支持在线填报、审批审计计划;支持项目数据同步,可新建项目关联审计计划,数据穿透查看项目全生命周期数据。
项目管理:支持快速新建审计项目,所有审计项目状态由数据判断,实时更新,一目了然;各环节数据记录在项目详情页,减少用户获取数据时间与成本。
审计通知:集成公文管理模块进行审计项目发文,可通过公文管理特有签字、盖章、套红等功能实现正式发文操作,让审计通知更正式。
审计记录:支持在线发起、审批审计记录,用户可选择发起审计日报、周报,并利用流程引擎灵活配置的方式实现审批或无审批场景的变化。
审计问题:可通过excel批量导入新建审计问题数据;审计问题关联项目、问题类别,在导入的时候进行数据校验保证数据统一性。
审计取证:通过审计问题单独生成或合成生成草稿状态取证表,由审计人员确认下发,可勾选数据点击批量下发实现数据批量进入审批环节。
审计报告:基于公文管理模块的签字、盖章、套红等功能,实现审计报告的在线发布,传递更及时、更正式。所有审计报告发文记录一目了解然。
审计整改:所有整改项目的问题类型、整改时间、整改状态一目了然,实现审计整改启动、整改过程、整改完毕过程管理,确整改落地有效。
伴随着应用不断深化,基于全程数字化的审计管理平台还将进一步完善功能,对集团数字化建设的价值将进一步彰显,助力经营管理更精细、更合规,赋能数字转型更高效。
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